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2025年西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳概況

一、主要職責(zé)

（一）區(qū)交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)。區(qū)交通運(yùn)輸廳是自治區(qū)人民政府組成部門，為正廳級(jí)，加掛自治區(qū)公路局牌子。

1.主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家交通運(yùn)輸有關(guān)法律法規(guī)，研究起草全區(qū)公路、水路行業(yè)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)自治區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，組織有關(guān)部門編制自治區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3.擬訂全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，參與擬訂全區(qū)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。組織指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制機(jī)制改革。

4.承擔(dān)全區(qū)公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂全區(qū)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。按規(guī)定權(quán)限統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸國際合作與交流有關(guān)事項(xiàng)。

5.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)，監(jiān)督工程質(zhì)量有關(guān)工作。承擔(dān)全區(qū)國省道千線公路的管理和維護(hù)，指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)自治區(qū)公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

7.負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、救助打撈及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。依法參與事故調(diào)查處理工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理。起草漁業(yè)船舶檢驗(yàn)地方性法規(guī)草案，擬定有關(guān)制度。承擔(dān)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

10.承擔(dān)全區(qū)公路、水路交通戰(zhàn)備物資的儲(chǔ)備、調(diào)撥等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路國防交通動(dòng)員和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作。組織制定公路、水路國防交通保障方案，為軍事行動(dòng)和其他應(yīng)急任務(wù)提供國防交通保障等工作，助力國家興邊富民行動(dòng)示范區(qū)創(chuàng)建。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。

12.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。

13.指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作、統(tǒng)籌推進(jìn)綠色交通建設(shè)，助力國家生態(tài)文明高地創(chuàng)建。

14.負(fù)責(zé)與青藏集團(tuán)公司拉薩鐵路辦事處、中國民用航空局西藏自治區(qū)管理局、西藏自治區(qū)郵政管理局協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

15.負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

16.完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心。為自治區(qū)交通運(yùn)輸廳管理的事業(yè)單位，為副廳級(jí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家和西藏自治區(qū)有關(guān)公路事業(yè)發(fā)展的方針 政策、法律法規(guī)等；參與擬定全區(qū)公路事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

2.承擔(dān)全區(qū)國省道公路的養(yǎng)護(hù)管理工作；協(xié)助開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)指導(dǎo)工作；組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的全區(qū)國省道公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃；承擔(dān)全區(qū)國省道公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)；參與公路規(guī)劃建設(shè)各階段技術(shù)評(píng)審和公路竣(交)工驗(yàn)收等工作。

3.承擔(dān)全區(qū)國省道公路檢查、評(píng)價(jià)、分析和農(nóng)村公路養(yǎng) 護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)公路服務(wù)區(qū)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作；參與全區(qū)國省道公路涉路行政許可事務(wù)性工作和公路養(yǎng)護(hù)法治建設(shè)、體制改革等工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)國省道公路基礎(chǔ)設(shè)施的安全管理和養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)工作；承擔(dān)全區(qū)國省道公路交通應(yīng)急能力建設(shè)和突發(fā)事件應(yīng)急處置、公路防災(zāi)減災(zāi)等事務(wù)性工作；參與全區(qū)國省道公路交通戰(zhàn)備工作。

5.承擔(dān)全區(qū)國省道公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、路網(wǎng)預(yù)警、信息 服務(wù)、技術(shù)支持等工作；承擔(dān)全區(qū)國省道公路養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)、信息調(diào)查和國省道公路普查等具體事務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)國省道公路路產(chǎn)維護(hù)、國有資產(chǎn)日常管理工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域科技研究、科技成果轉(zhuǎn)化、“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用和公路信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)精神文明建設(shè)、宣傳教育等工作。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)交通檔案管理工作。

8.完成自治區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他工作。

（三）區(qū)道路運(yùn)輸管理局（自治區(qū)地方海事局）。區(qū)道路運(yùn)輸管理局為交通運(yùn)輸廳管理的正縣級(jí)參公事業(yè)單位。其主要職責(zé)為負(fù)責(zé)國際、省際客運(yùn)經(jīng)營許可；負(fù)責(zé)市際客運(yùn)運(yùn)力總量控制，并按年度上報(bào)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸安全督察；負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸行政執(zhí)法指導(dǎo)、督查工作；負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸從業(yè)人員管理；指導(dǎo)全區(qū)城市公共交通、汽車租賃及機(jī)動(dòng)車維修等道路運(yùn)輸輔助業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路營運(yùn)性運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸?shù)恼哐芯俊I(yè)務(wù)指導(dǎo)、行業(yè)規(guī)劃等工作，參與相關(guān)政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定；負(fù)責(zé)全區(qū)道路客貨運(yùn)場(chǎng)站規(guī)劃審批、立項(xiàng)建設(shè)。承辦自治區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他工作。

（四）區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)。區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)為交通運(yùn)輸廳管理的正縣級(jí)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全區(qū)高速公路及高等級(jí)公路路政管理執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)全區(qū)高速公路及高等級(jí)公路超限運(yùn)輸?shù)闹卫?，參與超限檢測(cè)站規(guī)劃建設(shè)工作；承擔(dān)全區(qū)高速公路及高等級(jí)公路路政執(zhí)法信息化建設(shè)和管理工作；參與擬定全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；參與擬定全區(qū)重點(diǎn)公路（水運(yùn)）工程質(zhì)量安全有關(guān)制度和辦法；承擔(dān)全區(qū)重點(diǎn)公路（水運(yùn)）工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作；承擔(dān)全區(qū)高速公路及高等級(jí)公路道路運(yùn)輸安全監(jiān)督工作；參與重大安全生產(chǎn)事故調(diào)查；負(fù)責(zé)口岸國際道路運(yùn)輸行政執(zhí)法工作；承擔(dān)自治區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他工作。

（五）西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心。按照《關(guān)于自治區(qū)交通運(yùn)輸廳路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心（干部教育培訓(xùn)中心）、自治區(qū)交通通信信息中心機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2023〕2號(hào)），將自治區(qū)交通運(yùn)輸廳路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心（干部教育培訓(xùn)中心）更名為西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心。不再承擔(dān)全區(qū)公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、交通突發(fā)事件處置等職責(zé)，保留全區(qū)交通運(yùn)輸干部培訓(xùn)等相關(guān)職責(zé)。

主要承擔(dān)：全區(qū)交通運(yùn)輸干部職工教育培訓(xùn)工作；組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)干部職工的學(xué)歷教育、職業(yè)技能、從業(yè)資格等培訓(xùn)工作；承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)工作；承辦區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

（六）區(qū)交通運(yùn)輸廳通信信息中心。區(qū)交通運(yùn)輸廳通信信息中心為交通運(yùn)輸廳管理的副縣級(jí)事業(yè)單位。其主要職責(zé)為負(fù)責(zé)擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)管理維護(hù)交通專用通信設(shè)施，提供通信、信息服務(wù)；承擔(dān)全區(qū)公路搶險(xiǎn)保通及應(yīng)付突發(fā)事件的應(yīng)急通信服務(wù)；承辦自治區(qū)交通運(yùn)輸廳的其他工作。

（七）區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和交通行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程和技術(shù)規(guī)范；在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)工程技術(shù)等業(yè)務(wù)的綜合管理工作；受委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施自治區(qū)重點(diǎn)交通建設(shè)、交通運(yùn)輸、交通科技項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件的審查和重大工程方案的審定；參與全區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收，協(xié)助做好工程建設(shè)項(xiàng)目的交竣工驗(yàn)收工作；參與重大技術(shù)責(zé)任事故的鑒定、重大技術(shù)問題的處理工作；組織開展技術(shù)交流和技術(shù)攻關(guān)，為基層單位提供技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)交通新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的引進(jìn)、成果鑒定工作。承辦自治區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他工作。

（八）區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心。區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心為交通運(yùn)輸廳管理的正縣級(jí)事業(yè)單位。其主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)交通建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)組織實(shí)施自治區(qū)重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件、清標(biāo)和評(píng)標(biāo)報(bào)告的審核（備案）；負(fù)責(zé)建立西藏交通工程建設(shè)評(píng)標(biāo)專家；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)標(biāo)專家的管理；指導(dǎo)地（市）交通工程建設(shè)招標(biāo)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入我廳預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位8家，包括：區(qū)交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)、區(qū)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心（含9家三級(jí)單位，包括：區(qū)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心機(jī)關(guān)、日喀則公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、山南公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、青藏公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、高等級(jí)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心）、區(qū)道路運(yùn)輸管理局（自治區(qū)地方海事局）、區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)、區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心、區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心、區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心。

（一）區(qū)交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)有廳辦公室、政策法規(guī)處、綜合規(guī)劃處、建設(shè)管理處、農(nóng)村公路處、國防交通處、公路養(yǎng)護(hù)管理處、運(yùn)輸服務(wù)處、交通執(zhí)法監(jiān)督處、安全監(jiān)督管理處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)督處、人事處、黨建工作處(機(jī)關(guān)黨委)、后勤服務(wù)中心共15個(gè)處室（中心）。

（二）西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心。自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心下轄自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機(jī)關(guān)）、青藏公路事業(yè)發(fā)展中心、日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心、山南公路事業(yè)發(fā)展中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展中心、區(qū)高等級(jí)公路事業(yè)發(fā)展中心共9家三級(jí)預(yù)算單位。

自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機(jī)關(guān)）內(nèi)設(shè)有辦公室、政工人事處(黨群辦)、公路養(yǎng)護(hù)處、工程建設(shè)處、應(yīng)急保障處(安全生產(chǎn)管理處)、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)處(川藏鐵路建設(shè)配套公路保通保暢辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)處共7個(gè)處室。

（三）區(qū)道路運(yùn)輸管理局（自治區(qū)地方海事局）。內(nèi)設(shè)有辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、客貨運(yùn)輸管理科（出租車行業(yè)辦公室）、水路運(yùn)輸科、從業(yè)維修科、信息裝備科、安全監(jiān)督科、法規(guī)督查科共9個(gè)科室。

（四）區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)。內(nèi)設(shè)有辦公室（政工人事科）、財(cái)務(wù)裝備科（信息技術(shù)科）、高等級(jí)公路路政執(zhí)法支隊(duì)、重點(diǎn)公路（水運(yùn)）工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、運(yùn)政海事執(zhí)法支隊(duì)共5個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

（五）西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心。內(nèi)設(shè)有綜合科、干部培訓(xùn)科、繼續(xù)教育與資格考試科、技術(shù)保障科共4個(gè)科室。

（六）區(qū)交通運(yùn)輸廳通信信息中心。內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)安全及維護(hù)、機(jī)房綜合管理室共4個(gè)科室。

（七）區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心。單位編制數(shù)為30人，其中處級(jí)指數(shù)為4個(gè)，根據(jù)《中共西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳委員會(huì)<關(guān)于撤銷自治區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等事宜的通知>》(藏交黨字（2022）22號(hào))，已于2022年3月25日撤銷內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（八）區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心。根據(jù)《關(guān)于西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳機(jī)構(gòu)編制調(diào)整》（藏機(jī)發(fā)〔2013〕8號(hào)）批復(fù)，屬正縣級(jí)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名，經(jīng)費(fèi)來源為全額財(cái)政撥款。單位機(jī)構(gòu)編制人數(shù)為25人。中心2024年實(shí)有編制人數(shù)為18人。根據(jù)《中共西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳委員會(huì)<關(guān)于撤銷自治區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等事宜的通知>》（藏交黨字〔2022〕23號(hào)），已于2022年3月25日撤銷內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

納入本部門（單位）預(yù)算編制范圍的8家二級(jí)預(yù)算單位包括：區(qū)交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)、區(qū)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心（含9家三級(jí)單位，包括：區(qū)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心機(jī)關(guān)、日喀則公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、山南公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、青藏公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心、高等級(jí)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心）、區(qū)道路運(yùn)輸管理局（自治區(qū)地方海事局）、區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)、區(qū)交通運(yùn)輸廳干部教育培訓(xùn)中心、區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心、區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算2,710,166.39萬元，比上年減少300,803.62萬元，下降9.99%，主要原因一是本年部門收入預(yù)算中不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)，2024年部門收入預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)840,342.65萬元；二是2025年中央提前下達(dá)資金1,880,859.00萬元，比2024年中央提前下達(dá)資金減少37,107.13萬元。其中，根據(jù)創(chuàng)新建設(shè)管理模式下達(dá)地市1,025,209.00萬元，比2024年下達(dá)地市資金增加728,798.87萬元；三是2025年部門收入預(yù)算中新增政府性基金化債債券資金1,357,510.00萬元。支出預(yù)算2,710,166.39萬元，比上年減少300,803.62萬元，下降9.99%，主要原因一是本年部門支出預(yù)算中不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)，2024年部門支出預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)840,342.65萬元；二是2025年中央提前下達(dá)資金1,880,859.00萬元，比2024年中央提前下達(dá)資金減少37,107.13萬元。其中，根據(jù)創(chuàng)新建設(shè)管理模式下達(dá)地市1,025,209.00萬元，比2024年下達(dá)地市資金增加728,798.87萬元，因此2025年交通運(yùn)輸支出等預(yù)算支出減少；三是2025年部門支出預(yù)算中新增政府性基金化債債券資金1,357,510.00萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年財(cái)政安排本部門“三公”經(jīng)費(fèi)955.35萬元，比上年減少859.95萬元，下降47.37%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中"公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)"減少837.15萬元，下降46.75%。主要原因一是2025年“車輛保險(xiǎn)”的預(yù)算由自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一申報(bào)，本部門預(yù)算中不含此項(xiàng)預(yù)算；二是本部門2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，而2024年由于廳干部教育培訓(xùn)中心存在公務(wù)用車空編情況，財(cái)政安排19.80萬元公務(wù)用車購置費(fèi)，且廳干部教育培訓(xùn)中心購置的新能源汽車油耗較低，因此2025年油料費(fèi)也相對(duì)減少?！肮珓?wù)接待費(fèi)”減少3萬元，下降61.22%。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模、范圍等進(jìn)一步限制，接待費(fèi)得到有效控制。2025年未安排“因公出國(境)費(fèi)”。2025年年初公務(wù)用車保有量47輛，年內(nèi)國內(nèi)公務(wù)接待力爭(zhēng)不突破5批次、43人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7,098.15萬元，比上年減少1,002.95萬元，下降12.38%，主要原因是：“車輛保險(xiǎn)”的預(yù)算由自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一申報(bào)，2024年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中含車輛保險(xiǎn)1,238.09萬元。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額5,817.85萬元，比2024年增加1,036.16萬元，增長21.67%。其中：貨物類采購預(yù)算3,567.24萬元，比2024年增加1,467.25萬元，增長69.87%，主要原因是：2025年新增自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機(jī)關(guān)）“服（被）裝購置”項(xiàng)目貨物類采購預(yù)算1,567.24萬元。服務(wù)類采購預(yù)算2,250.61萬元，比2024年減少431.09萬元，下降16.08%，主要原因是：2024年服務(wù)類采購預(yù)算中包含“車輛保險(xiǎn)”預(yù)算1,236.40萬元，2025年本部門政府采購預(yù)算中不含“車輛保險(xiǎn)”。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋874,063.09平方米，車輛3167輛，單價(jià)在100萬元以上專用設(shè)備162臺(tái)（套）。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目442個(gè)，資金2,710,166.39萬元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說明的情況

本部門隱性債務(wù)化解有關(guān)事宜涉密，未進(jìn)行公開。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。