西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算

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目 ?錄

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第一部分 ?西藏自治區(qū)人民醫(yī)院概況

一、部門決算單位構成

二、基本現(xiàn)況

三、部門職責和機構設置

第二部分 ?西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、債務情況說明

十一、重點、重大項目信息

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院概況

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一、部門決算單位構成

納入西藏自治區(qū)人民醫(yī)院部門2024年度部門決算編制范圍的單位為西藏自治區(qū)人民醫(yī)院本級。

二、基本現(xiàn)況

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院始建于1952年9月8日，1957年遷至現(xiàn)址，1998年通過“三甲”評審并掛牌，2011年升格為自治區(qū)衛(wèi)生健康委管理的副廳級事業(yè)單位。系一所集醫(yī)療、教學、科研、急救、預防、保健為一體的全區(qū)規(guī)模最大的綜合型三級甲等公立醫(yī)院，是標志全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展的最具代表性的醫(yī)院，服務范圍覆蓋全區(qū)。

長期以來，醫(yī)院承擔著影像、神外、消化、病理、兒科、骨科等21個全區(qū)性學術團體日常工作。截止2024年末，醫(yī)院編制病床1000張，實際開放床位862張；現(xiàn)有干部職工總數(shù)為1504人，其中：在編干部1161人，援藏專家39人，外聘304人；高級職稱180人，中級職稱458人；博士39人，碩士115人。享受國務院特殊津貼專家3人，自治區(qū)特殊津貼專家2人；自治區(qū)學術技術帶頭人6人。西藏大學博士生導師3人，研究生導師46人。在全國性各類專業(yè)學術委員會中任職委員149人。

在自治區(qū)黨委、政府的高度重視和親切關懷下，醫(yī)院獲批11個國家臨床重點?？平ㄔO單位，23個臨床培訓基地，11個省級質(zhì)控中心，綜合服務能力明顯增強，醫(yī)療業(yè)務量平穩(wěn)增長，社會效益顯著。

2015年，中央組織部牽頭，人力資源和社會保障部、國家衛(wèi)生健康委參與實施醫(yī)療人才“組團式”援藏，由北京協(xié)和醫(yī)院、北京大學第一醫(yī)院、北京大學人民醫(yī)院、北京大學第三醫(yī)院“組團”支援我院。在國家衛(wèi)生健康委的大力幫助和協(xié)調(diào)下不斷加大援藏力度。2019年新增國家衛(wèi)生健康委援藏。2020新增中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院、整形外科醫(yī)院、血液病醫(yī)院、皮膚病醫(yī)院、北大口腔醫(yī)院等6家知名醫(yī)院，2021年新增北京醫(yī)院、中日友好醫(yī)院2家醫(yī)院。目前共計12家機構點對點支援西藏自治區(qū)人民醫(yī)院，覆蓋醫(yī)院部分管理和大部分業(yè)務科室。援藏力度的加大，促進醫(yī)院加快人才培養(yǎng)和學科建設步伐，提高管理能力，提升技術水平，進一步增強醫(yī)院發(fā)展后勁，造福西藏各族人民。

同時，醫(yī)院曾獲“全國百佳醫(yī)院”“愛嬰醫(yī)院”“醫(yī)院管理年活動先進單位”“全區(qū)民族團結模范集體”“全區(qū)環(huán)境保護工作先進集體”“民主評議行風群眾滿意單位”等榮譽稱號。

?三、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

(一)為人民群眾提供全面的醫(yī)療、護理、預防、保健、康復服務;承擔全區(qū)危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務。

(二)負責轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療急救和突發(fā)事件的救治;承擔全區(qū)醫(yī)療機構醫(yī)務人員急救知識培訓及指導等工作。

(三)開展醫(yī)學科學研究和國內(nèi)外學術交流與合作;承擔臨床教學和實習及下級醫(yī)療機構技術骨干的臨床專業(yè)進修任務

(四)承擔婦幼保健工作和城市社區(qū)衛(wèi)生保健技術指導，開展健康教育工作。

(五)承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。

（二）部門機構設置。

目前，全院內(nèi)設綜合管理機構12個，分別為黨委辦公室（內(nèi)設科室 2 個：宣傳科、信訪辦）、醫(yī)院辦公室（內(nèi)設科室 1 個：援藏辦）、紀檢監(jiān)察審計處（內(nèi)設科室 1 個：審計科）、人力資源管理處（內(nèi)設科室 1 個：離退休人員服務科）、醫(yī)務處（內(nèi)設科室 3 個：醫(yī)政科、醫(yī)患辦公室、醫(yī)保物價服務中心）、護理部、科研教育處、財務處（內(nèi)設科室 2 個：財務科、招標采購科）、信息管理處、干部保健處、運營管理處、器材處；后勤服務機構1個;專業(yè)科室43個，分別為風濕免疫血液科、高山病心血管內(nèi)科、保健特需部（老年病科）、消化內(nèi)科（內(nèi)窺鏡中心）、神經(jīng)內(nèi)科（心理衛(wèi)生科）、內(nèi)分泌科（臨床營養(yǎng)科）、呼吸與危重癥醫(yī)學科（睡眠中心）、腎臟內(nèi)科（血液凈化中心）、腫瘤內(nèi)科（腫瘤治療中心）、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、手術麻醉科、重癥醫(yī)學科、五官科病房、中醫(yī)科、皮膚性病科（皮膚美容中心）、康復醫(yī)學科（高壓氧治療中心）、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科（醫(yī)學整形外科）、藥學部、放射科、超聲醫(yī)學科、檢驗科（臨床檢驗中心、遺傳醫(yī)學研究室）、輸血科、病理科、感染性疾病科（發(fā)熱門診）、門診部、保健門診、健康管理中心 、消毒供應中心 、急診科、全科醫(yī)學科、病案質(zhì)控中心 、醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室、醫(yī)院感染控制辦公室、高原醫(yī)學科；下設2個正縣級事業(yè)機構(西藏急救中心、西藏高原醫(yī)學研究所)。

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第二部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算表

（詳見附表1-9）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

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第三部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年總收入122682.98萬元（同比上年132138.08萬元，減少7.16%），其中財政補助收入45775.18萬元，占總收入37.31%；事業(yè)收入76767.78萬元（同比上年87731.77萬元，減少12.5%），占總收入62.57%，其他收入140.02萬元，占總收入0.1%。2024年總支出90,523.73萬元（同比上年119140.91萬元，減少24.02%），其中基本支出79143.96萬元（同比上年96652.56萬元，減少18.11%），占總支出87.43%，（其中基本支出中人員支出53332.86萬元，占基本支出67.39%，藥品支出18584.7萬元，占基本支出23.48%，其他衛(wèi)生材料18538.34萬元，占基本支出23.42%），項目支出11379.77萬元，占總支出12.57%.

二、收入決算情況說明

2024年財政撥款收入45775.18萬元（同比上年44200.9萬元，增加3.56%），占總收入37.31%.其中，社會保障和就業(yè)支出收入4499.33萬元，為養(yǎng)老保險2986.47萬元和職業(yè)年金1494.28萬元等，占財政收入9.8%；衛(wèi)生健康支出收入38669.97萬元，分別為人員類支出撥款29152.69萬元（含人員工資18159.47萬元、醫(yī)療保險1437.35萬元、休假包干1544.34萬元、職工體檢202.67萬元，子女探親費等人員類撥款），占財政收入63.7%，公用經(jīng)費支出收入895.27萬元，占財政收入1.96%；項目經(jīng)費支出撥款收入15089.19萬元（含取消藥品加成補助、組團援藏項目、重大傳染病防控經(jīng)費、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設、基本公共衛(wèi)生服務項目等），占財政收入32.96%；住房保障支出收入2239.87萬元，占財政收入4.89%。

三、支出決算情況說明

2024年總支出90523.73萬元，其中基本支出79143.96萬元，占總支出87.43%（其中基本支出中人員支出53332.86萬元，占基本支出67.39%，藥品支出 18584.70萬元，占基本支出23.48 %，其他衛(wèi)生材料18538.34萬元，占基本支出23.42 %），項目支出11379.77萬元，占總支出12.57%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入45775.18萬元，分別為基本支出30685.99萬元和項目撥款15089.19萬元。2024年財政撥款總支出40823.23萬元，其中基本支出30434.11萬，項目支出10389.12萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出40823.23萬元，分別為社會保障和就業(yè)支出4499.33萬元，占財政支出11.02%；衛(wèi)生健康支出34042.28萬元，占財政支出83.39%；，科學技術支出41.74萬元；住房保障支出2239.87萬元，占財政支出5.49%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出決算為40823.23萬元萬元，其中：

1.科學技術（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）2.79萬元；

科學技術（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）38.96萬元；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2,986.47萬元；

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）1,494.28萬元；

5.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）11.26萬元；

6.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）7.32萬元；

7.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）32,125.92萬元；

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2.88萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）86.43萬元；

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（項）386.26萬元；

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）1,437.35萬元；

12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）3.44萬元；

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2,239.87萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為21.26萬元，支出決算為17.58萬元，完成預算的82.7%，相比上年42.2萬元，“三公”經(jīng)費支出減少24.62萬元，減少58.34%，主要原因是應急流動醫(yī)院車輛運行維護費用減少。

????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車運行維護費支出決算17.58萬元，占100%；無公務接待費支出和因公出國（境）費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出30434.11萬元，其中：人員經(jīng)費29,538.84萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費895.27萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

????七、政府采購情況說明

2024年度政府采購支出總額6814.94萬元，其中：政府采購貨物支出4891.62萬元、政府采購工程支出1923.32萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，西藏自治區(qū)人民醫(yī)院共有車輛27輛，其中，主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專用技術用車8輛、其他用車15輛，房屋116956.62平方米，單價在50萬元以上通用設備24臺（套），單價在100萬元以上專用設備168臺（套）。

九、預算績效情況說明

2024年以績效目標實現(xiàn)為導向，實現(xiàn)項目資金績效評價全覆蓋，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是探索績效跟蹤監(jiān)控，切實加強全過程績效監(jiān)控；三是深入開展財政支出績效評價；四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。

根據(jù)預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金8454.39萬元。重點對以下項目開展自評：

（一）取消藥品加成政府補貼項目

1、為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和價格機制改革工作，按照《自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、西藏自治區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會、西藏自治區(qū)財政廳、西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳關于《西藏自治區(qū)公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務價格的指導意見》（藏醫(yī)保[2019]154號）要求，我院已于2020年1月14日零時起正式實施了醫(yī)用耗材零加成，并成功進行系統(tǒng)切換，平穩(wěn)過渡。醫(yī)院取消藥品、醫(yī)用耗材加成后，把“取消醫(yī)用耗材加成福利”惠及民生，給患者帶來了真正的實惠。為彌補醫(yī)院實施藥品零差率后醫(yī)院減少的部分收入，財政根據(jù)政策依據(jù)，下?lián)?024年取消藥品加成政府補助803.73萬元，涉及指標藏財預指〔2024〕01號。

2、截止2024年年末，該項目完成執(zhí)行率為100%，如期達到績效效果。

（二）衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（住規(guī)醫(yī)師規(guī)范化培訓）項目

1、為進一步加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設，年初下?lián)苄l(wèi)生健康人才培訓經(jīng)費294.44萬元，涉及指標藏財預指〔2024〕01號。

?2、截止2024年年末，項目支出233.7萬元，該項目完成執(zhí)行率為79.37%。

（三）2024年“組團式”援藏項目

1、為進一步加強醫(yī)療人才“組團式”援藏工作，根據(jù)《西藏自治區(qū)本級醫(yī)療人才“組團式”援藏工作資金管理辦法》（藏財社(2020)55號)，按照自治區(qū)衛(wèi)生健康委分配方案，2024年下?lián)?/span>5400萬元，涉及指標藏財預指〔2024〕01號。

2、項目分解為人才培訓費923.74萬元、信息化建設1166.06萬元、專用設備購置費2187.6萬元、其他商品服務322.6萬、基礎建設800萬元，截止2024年年底支出2295.37萬元，項目總執(zhí)行率42.5%。?

十、債務情況說明。

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院無政府債券資金

十一、重點、重大項目信息

醫(yī)院手術和腫瘤中心建設項目，是根據(jù)自治區(qū)發(fā)展改革委《關于下達自治區(qū)人民醫(yī)院手術和腫瘤中心建設項目投資計劃的通知》（藏發(fā)改投資(2019）105號)，下達基建投資資金20000萬元，自治區(qū)發(fā)改委項目初步概算21810.73萬元，超出規(guī)劃投資1810.73萬元，由西藏自治區(qū)人民醫(yī)院自籌解決（院發(fā)[2020]16號），截止2024年底項目已支出18599.73萬元（其中2020年支出6219.78萬元、2021年支出160.03萬元、2022年支出5234.99萬元、2023年支出5318.94萬元、2024年支出1665.99萬元）。

本項目建設是適應區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃的要求；是實現(xiàn)《西藏自治區(qū)“十三五”完善健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的需求；是西藏發(fā)展的要求；是對腫瘤的早診斷、早發(fā)現(xiàn)、早治療的迫切需要；是提供醫(yī)療服務、學科建設、人才培養(yǎng)良好環(huán)境的需要。本項目作為區(qū)內(nèi)唯一一家腫瘤診治中心承擔著區(qū)內(nèi)的健康安全重任，且現(xiàn)有手術室因?qū)痈咴蛞巡荒軡M足當前手術重癥治療，修建新手術重癥樓及 腫瘤診治中心是當務之急，此舉也是標志全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展最具代表性的象征，為維護祖國統(tǒng)一、民族團結和西藏社會局勢穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用自治區(qū)的手術和重癥醫(yī)學樓及腫瘤診治中心的興建就是為了適應整個西藏地區(qū)腫瘤、重癥醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，響應中央對于加大衛(wèi)生投入， 更好的貫徹科學發(fā)展觀，構建和諧社會的需要。項目建成后能夠滿足廣大群 眾的就醫(yī)需求和醫(yī)療保障，整合衛(wèi)生資源，對于推動重癥科室及腫瘤減滅的發(fā)展，具有重要的意義。項目符合西藏自治區(qū)的發(fā)展規(guī)劃要求，對促進區(qū)域 經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高具有重要意義。?

第四部分 名詞解釋?

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政單位取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指單位（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十一、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本單位職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。