| 標 題 | 西藏日報社機關2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00005 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構 | 西藏日報社 | 發(fā)布日期 | 2025-10-31 17:05:52 |
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西藏自治區(qū)西藏日報社機關2024年度部門決算公開報告
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?七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
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十一、其他重要事項情況說明
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第一部分 基本情況
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一、部門（單位）職責
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《西藏日報社》是中共西藏自治區(qū)委員會機關報，是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是黨的喉舌，承擔著宣傳黨的理論和路線方針政策，宣傳黨中央、區(qū)黨委重大決策部署，及時傳播國內外重要信息，講好中國西藏故事、展示好中國西藏新形象等任務。主要職責：一是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在自治區(qū)黨委領導下，宣傳貫徹新時代黨的治藏方略，做好反對分裂、維護祖國統(tǒng)一、加強民族團結和全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展的宣傳，引導全區(qū)各族群眾不斷鑄牢中華民族共同體意識；二是堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，守正創(chuàng)新，弘揚主旋律，傳播正能量，大力宣傳全區(qū)各行各業(yè)高質量發(fā)展中的典型經(jīng)驗和涌現(xiàn)出的先進人物，引導各族群眾積極投身社會主義現(xiàn)代化新西藏建設；三是走好新時代黨的群眾路線，積極反應各族群眾所關心的社會熱點、改革難點和廣大人民群眾的呼聲，宣傳黨的主張、弘揚社會正氣、通達社情民意、引導社會熱點、疏導公眾情緒、搞好輿論監(jiān)督，主動向自治區(qū)黨委、政府反映有關重要情況，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用；四是推進媒體融合發(fā)展，打造具有影響力和競爭力的新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論陣地，發(fā)揮黨媒導向作用、旗幟作用、引領作用；五是加強國際傳播能力建設，講好中國西藏故事，擴大中國西藏影響，展示社會主義新西藏良好形象；六是開展自治區(qū)新聞業(yè)務指導，組織新聞研究、培訓及相關業(yè)務交流。
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納入西藏日報社機關2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，本年度西藏日報社原有9個內設機構、2家事業(yè)單位優(yōu)化整合，設置為11個正縣級內設機構，其中綜合管理機構4個、業(yè)務機構7個。調整后，事業(yè)編制458名，其中部門廳級領導職數(shù)7名、縣級領導職數(shù)42名。單位類別和經(jīng)費形式仍為公益二類、差額撥款。
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一、收入支出決算公開表
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四、財政撥款收入支出決算公開表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
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以上報表見附件1。
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一、收入支出總體情況說明
2024年度收入總計17,735.90萬元，支出總計17,735.90萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加2433.33萬元，增長16%。主要原因：一是2024年度項目預算資金較2023年度增加；二是基本支出較2023年度增加。
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（一）收入總計主要構成
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本年收入16,504.09萬元。
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使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)增加2629.52萬元，主要原因：一是2024年度因單位實際需求，項目預算資金較2023年度增加1707.88萬元；二是因增資等原因基本支出增加921.65萬元。
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年初結轉結余1,231.81萬元，主要是綜合經(jīng)營管理項目中的585.36萬元為上年新聞紙采購項目資金，因招標流程出現(xiàn)幾次流標等問題，未能在當年支出；《人民日報》（藏文版）經(jīng)費為跨年度經(jīng)費，結轉的639.23萬元為2024年1-8月份的經(jīng)費；7.22萬元為項目質保金，較2023年度決算數(shù)減少97.18萬元，下降7.3%，主要原因是2022年因疫情影響了項目推進工作和預算執(zhí)行進度，從而導致2023年的年初結轉資金較多，2023年單位高度重視了預算執(zhí)行情況，年底不存在未完成的項目，因此，2024年的年初結轉數(shù)相對2023年有所減少。
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（二）支出總計主要構成
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本年支出17,108.59萬元。
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結余分配0.00萬元，較2023年度決算數(shù)無增減變化。
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年末結轉結余627.30萬元，主要是機構運行維護費中食堂運維跨年度經(jīng)費34萬元、2025年1-8月份的《人民日報》（藏文版）跨年度經(jīng)費554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報印刷設備（高斯U75）改造項目的項目質保金38.96萬元，較2023年度決算數(shù)減少903.72萬元，下降59%，主要原因是單位對預算執(zhí)行情況的重視逐年加強。
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二、收入決算情況說明
本年收入16,504.09萬元，其中：財政撥款收入16,504.09萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
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（注：上述各項收入數(shù)可取自財決公開02表。）
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三、支出決算情況說明
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本年支出17,108.59萬元，其中：基本支出11,025.20萬元，占64%；項目支出6,083.40萬元，占36%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
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2024年度財政撥款收入16,504.09萬元，支出17,108.59萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加2629.52萬元，增長19%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入增加。支出增加3436.04萬元，增長25%，主要原因：文化旅游體育與傳媒支出增加了3511.19萬元。
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財政撥款年初結轉結余1,231.81萬元，主要是綜合經(jīng)營管理項目中的585.36萬元為上年新聞紙采購項目資金；2024年1-8月份的《人民日報》（藏文版）跨年度經(jīng)費639.23萬元；項目質保金7.22萬元，較2023年度決算數(shù)減少97.18萬元，下降7.3%，主要原因是2022年因疫情影響了項目推進工作和預算執(zhí)行進度，從而導致2023年的年初結轉資金較多，2023年單位高度重視了預算執(zhí)行情況，年底不存在未完成的項目，因此，2024年的年初結轉數(shù)相對2023年有所減少。
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財政撥款年末結轉結余627.30萬元，主要是機構運行維護費中食堂運維跨年度經(jīng)費34萬元、2025年1-8月份的《人民日報》（藏文版）跨年度經(jīng)費554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報印刷設備（高斯U75）改造項目的項目質保金38.96萬元，較2023年度決算數(shù)減少903.72萬元，下降59%，主要原因是單位對預算執(zhí)行情況的重視逐年加強。
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2024年度一般公共預算財政撥款支出17,108.59萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3436.04萬元，增長25%，主要原因是本年度基本支出和項目支出較上年均有所增加。
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2024年度一般公共預算財政撥款支出17,108.59萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出13709.66萬元，占80.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出1888.15萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出（類）支出617.03萬元，占3.6%；住房保障（類）支出893.75萬元，占5.2%。
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2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16504.09萬元，支出決算為17,108.59萬元，完成年初預算的103.7%。其中：
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1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）。
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年初預算為13105.15萬元，支出決算為13709.66萬元，完成年初預算的106.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本年支出的項目資金中包含了年初結轉資金。
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????2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
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年初預算為1283.69萬元，支出決算為1283.69萬元，完成年初預算的100%。
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3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
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年初預算為573.51萬元，支出決算為573.51萬元，完成年初預算的100%。
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4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
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年初預算為30.95萬元，支出決算為30.95萬元，完成年初預算的100%。
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5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
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年初預算為617.03萬元，支出決算為617.03萬元，完成年初預算的100%。
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6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
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年初預算為893.75萬元，支出決算為893.75萬元，完成年初預算的100%。
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
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2024年度財政撥款基本支出11,025.20萬元，其中：人員經(jīng)費9,849.61萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1,175.59萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
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2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出無增減變化。
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（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
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2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
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（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
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2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
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2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出無增減變化。
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（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況
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2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。
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（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況
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2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
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????2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為106.09萬元，支出決算為106.09萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加16.04萬元，增長17.8%，主要原因是本年度采訪任務繁重，且單位現(xiàn)有車輛因老化較嚴重油耗量較大，導致公務用車運行維護費增加。
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（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
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2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算3.59萬元，占3.4%；公務用車購置及運行維護費支出決算102.26萬元，占96.4%；公務接待費支出決算0.24萬元，占0.2%。具體情況如下：
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1.因公出國（境）費支出3.59萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）3人次。開支內容包括：
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路途費支出1.52萬元。主要用于支付往返機票款。
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住宿費支出1.27萬元。主要用于支付酒店住宿費。
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伙食費支出0.5萬元。主要用于支付國內外伙食費。
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公雜費支出0.3萬元。主要用于支付出差期間打車費等額外費用。
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因公出國（境）費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0.00萬元，完成預算的100%。與2023年度相比，因公出國（境）費支出增加3.59萬元，增長100%，主要原因是本年度單位因業(yè)務需要派人赴尼泊爾落實外宣合作事宜任務。
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????2.公務用車購置及運行維護費支出102.26萬元。其中：
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公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量32輛。
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公務用車運行維護費支出102.26萬元，主要用于公務車輛的油料費、維修維護費、年審費等日常運維支出。
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3.公務接待費支出0.24萬元，其中：
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國內接待費支出0.24萬元，國內公務接待2批次，接待10人次；主要用于餐敘費。
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國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
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公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0.00萬元，完成預算的100%。與2023年度相比，公務接待費支出減少0.03萬元，下降11%，主要原因是單位厲行節(jié)約，盡量壓減“三公”經(jīng)費，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。
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十、預算績效情況說明
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（一）績效管理工作開展情況
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根據(jù)預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金4855.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的79.8%。
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共組織對“辦公用房維修改造”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1913.18萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，本年度部門項目績效目標設定合理，目標完成情況較好。
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（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結果）
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我單位在部門決算中反映工作業(yè)務經(jīng)費、印刷廠黨報印刷設備（高斯U75）改造項目等13個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。
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工作業(yè)務經(jīng)費項目績效自評表作為附件附后
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工作業(yè)務經(jīng)費項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1807.94萬元，執(zhí)行數(shù)為1807.94萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標完成率高，報紙全年365天發(fā)行，且新聞紙紙張按照規(guī)定采購，保障了紙張質量，宣傳稿件發(fā)布200余篇；二是效益指標完成情況良好，新聞宣傳有了極大的資金保障，宣傳貫徹政策的知曉率大大提高；三是滿意度指標較高，全體參與辦報和新聞宣傳的職工滿意度為100%，提高了工作質量，從而提升了讀者的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要問題是新聞紙采購項目推進進度有待提前。原因為預算績效管理意識較為薄弱，未考慮采購流程可能出現(xiàn)問題而比預期延長的情況。下一步改進措施：基于政府采購流程較長，項目經(jīng)辦部門盡早開始進行招標，加快項目執(zhí)行進度，避免年底集中支付。
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印刷廠黨報印刷設備（高斯U75）改造項目績效自評表作為附件附后。
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印刷廠黨報印刷設備（高斯U75）改造項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.7分。全年預算數(shù)為208萬元，執(zhí)行數(shù)為201.76萬元，完成預算的97%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標完成率高，自改造印刷設備后，報紙印刷質量提高，機器故障率大幅降低；二是效益指標完成情況良好，同步提高了報紙印刷出版工作的安全和效率；三是滿意度指標較高，印務中心生產(chǎn)工作人員的滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要問題是新聞紙采購項目推進進度有待提前。原因為預算績效管理意識較為薄弱，未考慮采購流程可能出現(xiàn)問題而比預期延長的情況。下一步改進措施：基于政府采購流程較長，項目經(jīng)辦部門盡早開始進行招標，加快項目執(zhí)行進度，避免年底集中支付。
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（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）
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部門評價項目數(shù)量在3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。
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我部門本年度部門評價項目數(shù)量為2個，將2個項目的評價報告作為附件附后。
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（四）財政評價結果（如有）
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無
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十一、其他重要事項情況說明
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西藏日報社不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，2024年度無機關運行經(jīng)費。
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2024年度西藏日報社機關單位政府采購支出總額3060.48萬元，其中：政府采購貨物支出1910.90萬元、政府采購工程支出1058.05萬元、政府采購服務支出91.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
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截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米。
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本部門共有車輛32輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。
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單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
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????一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
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二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
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三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
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四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
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五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
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六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
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七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
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八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
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九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
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十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。
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十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
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十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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十六、支出功能分類：
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1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。
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2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
??
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
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4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
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5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
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6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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