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西藏自治區(qū)西藏日?qǐng)?bào)社2024年度部門決算公開報(bào)告

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目 錄

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第一部分 基本情況?

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一、部門（單位）職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分 2024年度部門決算公開表?

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第三部分2024年度部門決算情況說明?

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一、收入支出總體情況說明

??

二、收入決算情況說明

??

三、支出決算情況說明

??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??

?七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

??

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

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第四部分 名詞解釋

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第一部分 基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

????《西藏日?qǐng)?bào)社》是中共西藏自治區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)報(bào)，是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是黨的喉舌，承擔(dān)著宣傳黨的理論和路線方針政策，宣傳黨中央、區(qū)黨委重大決策部署，及時(shí)傳播國(guó)內(nèi)外重要信息，講好中國(guó)西藏故事、展示好中國(guó)西藏新形象等任務(wù)。主要職責(zé)：一是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在自治區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹新時(shí)代黨的治藏方略，做好反對(duì)分裂、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的宣傳，引導(dǎo)全區(qū)各族群眾不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)；二是堅(jiān)持正確政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向，守正創(chuàng)新，弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量，大力宣傳全區(qū)各行各業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的典型經(jīng)驗(yàn)和涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物，引導(dǎo)各族群眾積極投身社會(huì)主義現(xiàn)代化新西藏建設(shè)；三是走好新時(shí)代黨的群眾路線，積極反應(yīng)各族群眾所關(guān)心的社會(huì)熱點(diǎn)、改革難點(diǎn)和廣大人民群眾的呼聲，宣傳黨的主張、弘揚(yáng)社會(huì)正氣、通達(dá)社情民意、引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)、疏導(dǎo)公眾情緒、搞好輿論監(jiān)督，主動(dòng)向自治區(qū)黨委、政府反映有關(guān)重要情況，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用；四是推進(jìn)媒體融合發(fā)展，打造具有影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論陣地，發(fā)揮黨媒導(dǎo)向作用、旗幟作用、引領(lǐng)作用；五是加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，講好中國(guó)西藏故事，擴(kuò)大中國(guó)西藏影響，展示社會(huì)主義新西藏良好形象；六是開展自治區(qū)新聞業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織新聞研究、培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

?????納入西藏日?qǐng)?bào)社2024年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：

????（一）西藏日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)

????（二）中國(guó)西藏新聞網(wǎng)下屬單位

????（三）西藏商報(bào)社下屬單位

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第二部分 2024年度部門決算公開報(bào)表

??????一、收入支出決算公開表

??

二、收入決算公開表

??

三、支出決算公開表

??

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

??

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

??

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

??

以上報(bào)表見附件1。

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第三部分 2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計(jì)20,311.47萬元，支出總計(jì)20,311.47萬元，與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加1774.4萬元，增長(zhǎng)9.6%。主要原因：一是基本支出整體增加；二是新增項(xiàng)目支出增加。

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（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

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本年收入19,079.54萬元。

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使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元。

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年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.93萬元，主要是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)的綜合經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目中的585.36萬元為上年新聞紙采購(gòu)項(xiàng)目資金，因招標(biāo)流程出現(xiàn)幾次流標(biāo)等問題，未能在當(dāng)年支出；《人民日?qǐng)?bào)》（藏文版）經(jīng)費(fèi)為跨年度經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)的639.23萬元為2024年1-8月份的經(jīng)費(fèi)；7.22萬元為項(xiàng)目質(zhì)保金，較2023年度決算數(shù)減少982.88萬元，下降44.38%，主要原因是2022年因疫情影響了項(xiàng)目推進(jìn)工作和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，從而導(dǎo)致2023年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，2023年單位高度重視了預(yù)算執(zhí)行情況，年底不存在未完成的項(xiàng)目，因此，2024年的年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)相對(duì)2023年有所減少。

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（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

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本年支出19,684.06萬元。

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結(jié)余分配0.00萬元，較2023年無變化。

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年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627.41萬元，主要是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)有機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中食堂運(yùn)維跨年度經(jīng)費(fèi)34萬元、2025年1-8月份的《人民日?qǐng)?bào)》（藏文版）跨年度經(jīng)費(fèi)554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備（高斯U75）改造項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)保金38.96萬元，較2023年度決算數(shù)減少903.74萬元，下降59%，主要原因是西藏日?qǐng)?bào)社對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的重視逐年加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行率逐年提高。

??

（注：2024年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02、03表；2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》。）

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二、收入決算情況說明
本年收入19,079.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入19,079.54萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

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（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)可取自財(cái)決公開02表。）

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三、支出決算情況說明

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本年支出19,684.06萬元，其中：基本支出12,740.93萬元，占64.7%；項(xiàng)目支出6,943.13萬元，占35.3%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

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（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)可取自財(cái)決公開03表。）

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

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2024年度財(cái)政撥款收入19,079.54萬元，支出19,684.06萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入增加2757.28萬元，增長(zhǎng)16.9%，主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。支出增加2678.13萬元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因：一是文化旅游體育與傳媒支出增加了2795.78萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了42.13萬元；衛(wèi)生健康支出增加了9.48萬元。

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財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.93萬元，主要是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)綜合經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目中的585.36萬元為上年新聞紙采購(gòu)項(xiàng)目資金；2024年1-8月份的《人民日?qǐng)?bào)》（藏文版）跨年度經(jīng)費(fèi)639.23萬元；項(xiàng)目質(zhì)保金7.22萬元，較2023年度決算數(shù)減少982.88萬元，下降44.4%，主要原因是2022年因疫情影響了項(xiàng)目推進(jìn)工作和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，從而導(dǎo)致2023年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，2023年單位高度重視了預(yù)算執(zhí)行情況，年底不存在未完成的項(xiàng)目，因此，2024年的年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)相對(duì)2023年有所減少。。

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財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627.41萬元，主要是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中食堂運(yùn)維跨年度經(jīng)費(fèi)34萬元、2025年1-8月份的《人民日?qǐng)?bào)》（藏文版）跨年度經(jīng)費(fèi)554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備（高斯U75）改造項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)保金38.96萬元，較2023年度決算數(shù)減少903.74萬元，下降59%，主要原因是單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的重視逐年加強(qiáng)，年末預(yù)算執(zhí)行基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

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（注：2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。）

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,684.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2678.13萬元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出均增加。

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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,684.06萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出16245.39萬元，占82.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1913.72萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出（類）支出622.57萬元，占3.2%；住房保障（類）支出902.37萬元，占4.6%。。

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（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列。）

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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19079.54萬元，支出決算為19,684.06萬元，完成年初預(yù)算的103.2%。其中：

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1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為13985.39萬元，支出決算為14589.92萬元，完成年初預(yù)算的104.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年支出的項(xiàng)目資金中包含了年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。

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2.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為1665.47萬元，支出決算為1665.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為1295.16萬元，支出決算為1295.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

??

年初預(yù)算為587.61萬元，支出決算為587.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為30.95萬元，支出決算為30.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為622.57萬元，支出決算為622.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為902.37萬元，支出決算為902.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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（注：本部分支出決算數(shù)可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各預(yù)算部門、單位年初預(yù)算大本，根據(jù)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列。）

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

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2024年度財(cái)政撥款基本支出12,740.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,393.72萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1,347.21萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

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（注：上述數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開06表，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列。）

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（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列。）

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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

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2024年西藏日?qǐng)?bào)社不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表。）

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

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（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

??????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為137.15萬元，支出決算為137.15萬元，完成預(yù)算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加30.67萬元，增長(zhǎng)28.8%，主要原因一是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)本年度采訪任務(wù)繁重，且單位現(xiàn)有車輛因老化較嚴(yán)重油耗量較大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是中國(guó)西藏新聞網(wǎng)購(gòu)置了1輛公務(wù)車；三是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)增加了因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)支出。

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???（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

??

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算3.59萬元，占2.6%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算133.32萬元，占97.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元，占0.2%。具體情況如下：

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1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.59萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）3人次。開支內(nèi)容包括：

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路途費(fèi)支出1.52萬元。主要用于支付往返機(jī)票款。

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住宿費(fèi)支出1.27萬元。主要用于支付酒店住宿費(fèi)。

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伙食費(fèi)支出0.5萬元。主要用于支付國(guó)內(nèi)外伙食費(fèi)。

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公雜費(fèi)支出0.3萬元。主要用于支付出差期間打車費(fèi)等額外費(fèi)用。

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因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加3.59萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度單位因業(yè)務(wù)需要派人赴尼泊爾落實(shí)外宣合作事宜任務(wù)。

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????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出133.32萬元。其中：

??

公務(wù)用車購(gòu)置支出18.39萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，主要用于日常公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量34輛。

??

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.93萬元，主要用于公務(wù)車輛的油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、年審費(fèi)等日常運(yùn)維支出。

??

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加27.13萬元，增長(zhǎng)25.5%，主要原因是西藏日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)本年度采訪任務(wù)繁重，且單位現(xiàn)有車輛因老化較嚴(yán)重油耗量較大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；中國(guó)西藏新聞網(wǎng)購(gòu)置了1輛公務(wù)車。

??

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，其中：

??

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.24萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待10人次；主要用于餐敘費(fèi)。

??

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

??

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.03萬元，下降11%，主要原因是單位厲行節(jié)約，盡量壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

??

（注：2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2023年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

??

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

??

（一）績(jī)效管理工作開展情況

??

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金5022.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.9%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

??

共組織對(duì)“辦公用房維修改造”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1913.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，目標(biāo)完成情況較好。

??

（預(yù)算部門如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明；沒有，則簡(jiǎn)要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位不需填寫此項(xiàng)）。

??

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）

??

我部門在部門決算中反映工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備（高斯U75）改造項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

??

工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表作為附件附后

??

工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1807.94萬元，執(zhí)行數(shù)為1807.94萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成率高，報(bào)紙全年365天發(fā)行，且新聞紙紙張按照規(guī)定采購(gòu)，保障了紙張質(zhì)量，宣傳稿件發(fā)布200余篇；二是效益指標(biāo)完成情況良好，新聞宣傳有了極大的資金保障，宣傳貫徹政策的知曉率大大提高；三是滿意度指標(biāo)較高，全體參與辦報(bào)和新聞宣傳的職工滿意度為100%，提高了工作質(zhì)量，從而提升了讀者的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要問題是新聞紙采購(gòu)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度有待提前。原因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效管理意識(shí)較為薄弱，未考慮采購(gòu)流程可能出現(xiàn)問題而比預(yù)期延長(zhǎng)的情況。下一步改進(jìn)措施：基于政府采購(gòu)流程較長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)辦部門盡早開始進(jìn)行招標(biāo)，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，避免年底集中支付。

??

印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備（高斯U75）改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表作為附件附后。

??

印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備（高斯U75）改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.7分。全年預(yù)算數(shù)為208萬元，執(zhí)行數(shù)為201.76萬元，完成預(yù)算的97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成率高，自改造印刷設(shè)備后，報(bào)紙印刷質(zhì)量提高，機(jī)器故障率大幅降低；二是效益指標(biāo)完成情況良好，同步提高了報(bào)紙印刷出版工作的安全和效率；三是滿意度指標(biāo)較高，印務(wù)中心生產(chǎn)工作人員的滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要問題是新聞紙采購(gòu)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度有待提前。原因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效管理意識(shí)較為薄弱，未考慮采購(gòu)流程可能出現(xiàn)問題而比預(yù)期延長(zhǎng)的情況。下一步改進(jìn)措施：基于政府采購(gòu)流程較長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)辦部門盡早開始進(jìn)行招標(biāo)，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，避免年底集中支付。

??

信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（見附件）

??

信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為487.25萬元，執(zhí)行數(shù)為487.25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是貫徹落實(shí)2013年習(xí)近平總書記“8·19”重要講話精神，扎實(shí)推進(jìn)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)宣傳思想工作會(huì)議精神的實(shí)施意見》中關(guān)于“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論陣地建設(shè)、支持各地 (市) 、縣各建 1 家規(guī)范性的政府新聞網(wǎng)站”的工作要求，按照自治區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“加強(qiáng)和提高我區(qū)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)用管理水平，壯大網(wǎng)絡(luò)輿論陣地，維護(hù)和確保網(wǎng)絡(luò)安全”等重要指示和中央網(wǎng)信辦、自治區(qū)維穩(wěn)工作指揮部關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站安全防護(hù)體系建設(shè)的總體要求，自治區(qū)決定統(tǒng)籌建設(shè)全區(qū)地縣兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)技術(shù)平臺(tái)和74縣（區(qū)）政府新聞網(wǎng)群，進(jìn)一步壯大了我區(qū)網(wǎng)上宣傳陣地；二是確保了全區(qū)地縣兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)技術(shù)平臺(tái)、74縣（區(qū)）政府新聞網(wǎng)群及綜合藏文門戶網(wǎng)站的安全，進(jìn)一步開發(fā)平臺(tái)、網(wǎng)站功能。加大網(wǎng)站宣傳推廣力度、加強(qiáng)內(nèi)容生產(chǎn)制作，及時(shí)有效發(fā)布信息，切實(shí)提高信息發(fā)布質(zhì)量，為廣大網(wǎng)民提供迅速、真實(shí)、正面的資訊信息，真正做到建好用好管好網(wǎng)群平臺(tái)這個(gè)網(wǎng)上輿論陣地，提升傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力，面向全球宣傳展示西藏穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊各方面取得的巨大成就。

??

（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）

??

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。

??

我部門本年度部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量為2個(gè)，將2個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告作為附件附后。

??

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

??

無

??

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??

西藏日?qǐng)?bào)社不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

??

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)可取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

??

（二）政府采購(gòu)支出情況

??

2024年度西藏日?qǐng)?bào)部門政府采購(gòu)支出總額3691.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1910.9萬元、政府采購(gòu)工程支出1058.05萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出722.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

??

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

??

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米。

??

本部門共有車輛34輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。

??

單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

??

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

??

??

第四部分 名詞解釋

??

????一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

??

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

??

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

??

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

??

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

??

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

??

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

??

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

??

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

??

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

??

十六、支出功能分類：

??

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

??

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

??

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

??

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位

??

醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

??

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）：反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

??

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）

??