| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳2024年度部門決算公開報(bào)告 | ||
| 索引號(hào) | 000014349/2025-00003 | 文 號(hào) | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-11-06 12:45:31 | |
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西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳2024年度部門決算公開報(bào)告
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
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十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
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西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳概況
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一、部門決算單位構(gòu)成
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納入西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳2024年部門決算編制范圍的單位包括：西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳廳機(jī)關(guān)、自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局、自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、西藏技師學(xué)院四個(gè)部門。
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??二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳廳機(jī)關(guān)主要履行下列職責(zé)：?
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)，起草全區(qū)人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)全區(qū)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬定就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)家安排，擬訂參保人員社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法并組織實(shí)施。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度并組織實(shí)施。編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，擬定相關(guān)社會(huì)保障基金投資運(yùn)營(yíng)政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員跨省安置政策并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.監(jiān)督實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。指導(dǎo)監(jiān)督各地市勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。
7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并實(shí)施吸引留學(xué)人員來(lái)華（回國(guó)）工作或定居管理工作政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)使用和激勵(lì)制度，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限擬訂事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用管理等人事綜合管理政策并組織實(shí)施，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。
9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
10.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)牧民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益
11.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
12.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)等。
自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)（正縣級(jí)）：辦公室（下設(shè)綜合科、秘書科、機(jī)要科、財(cái)務(wù)科）、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、就業(yè)促進(jìn)處（職業(yè)能力建設(shè)處）、人力資源流動(dòng)管理處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動(dòng)關(guān)系處、工資福利處、養(yǎng)老保險(xiǎn)處、工傷失業(yè)保險(xiǎn)處、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)處、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管處、調(diào)解仲裁管理處（勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院）、勞動(dòng)保障監(jiān)察局、人事處（機(jī)關(guān)黨委）；同時(shí)，廳機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位3個(gè)，分別為廳后勤服務(wù)中心（副處級(jí)）、廳信息中心（正處級(jí)）、自治區(qū)人事考試中心（正處級(jí)）
西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局主要履行下列職
1.負(fù)責(zé)全面宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)政策規(guī)定。
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2.負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)（生產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)）的建設(shè)、功能擴(kuò)展和日常管理及維護(hù)。
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3.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程，指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和標(biāo)準(zhǔn)化工作。
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4.指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)社會(huì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。
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5.負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)基金的歸集工作，負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金的撥付工作；負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)年金的歸集和市場(chǎng)化運(yùn)作工作；組織實(shí)施全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)、生育基金預(yù)決算編制，開展全區(qū)各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的基金和財(cái)務(wù)審計(jì)工作；開展社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和精算工作。
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6.負(fù)責(zé)全區(qū)離退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作，會(huì)同自治區(qū)老干部局和駐內(nèi)地辦事處做好異地安置工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證、個(gè)人權(quán)益查詢寄送等工作。
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7.負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)考核和人員培訓(xùn)工作。
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8.承辦區(qū)直單位和中央駐藏機(jī)關(guān)事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱區(qū)本級(jí)）養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)登記、申報(bào)、核定征繳以及社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
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9.開展區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金個(gè)人賬戶管理工作，開展個(gè)人權(quán)益查詢、寄送工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金及職業(yè)年金的征收；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)待遇計(jì)算、支付以及基金撥付工作。
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10.承辦自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳、國(guó)家人力資源社會(huì)保障部社保中心交辦的其他工作。
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自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌科、個(gè)人賬戶科、安置服務(wù)科、基金運(yùn)行科、工傷保險(xiǎn)科、稽核審計(jì)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合管理科、社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理科、職業(yè)年金管理科。
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西藏自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心主要履行下列職責(zé)：
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1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人力資源服務(wù)的法律法規(guī)及政策。
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2.統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，健全和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)體系。
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3.承擔(dān)全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)管理服務(wù)等工作。
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4.承擔(dān)人力資源市場(chǎng)交流（含就業(yè)援藏）經(jīng)辦管理服務(wù)等工作，協(xié)助指導(dǎo)地（市）建立統(tǒng)一規(guī)范的公共性人力資源市場(chǎng)。
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5.承擔(dān)政府購(gòu)買公益性崗位開發(fā)、管理與服務(wù)工作。
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6.承擔(dān)全區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)等工作。
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7.承擔(dān)全區(qū)職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和技能人才培養(yǎng)工作。
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8.組織開展全區(qū)技能人才評(píng)價(jià)工作，組織實(shí)施職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定和技能競(jìng)賽工作。
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9.承擔(dān)全區(qū)公共就業(yè)和信息化及數(shù)據(jù)管理，協(xié)調(diào)做好全區(qū)就業(yè)失業(yè)登記服務(wù)工作。
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10.承辦西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳交辦的其他工作。
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自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（副縣級(jí)）：綜合處、市場(chǎng)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、資金管理處、培訓(xùn)服務(wù)處、交流服務(wù)處、技能人才評(píng)價(jià)管理處、統(tǒng)計(jì)信息處。
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西藏技師學(xué)院主要履行下列職責(zé)：
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1.全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展、促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)的辦學(xué)方向。
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2.擬訂西藏技師學(xué)院發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
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3.探索知識(shí)技能人才培養(yǎng)新模式，完善校企合作辦學(xué)制度，組建針對(duì)培養(yǎng)實(shí)用型、技能型人才的實(shí)訓(xùn)基地，提高畢業(yè)生的動(dòng)手能力和理論知識(shí)水平。
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4.挖掘和搜集具有民族特征、地域風(fēng)格的傳統(tǒng)工藝，繼承和提升傳統(tǒng)工藝水平，大力培養(yǎng)民間工藝師。
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5.面向農(nóng)牧區(qū)探索農(nóng)牧區(qū)技能人才培養(yǎng)模式，促進(jìn)農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。
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6.培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)和服務(wù)需要的中級(jí)技工、高級(jí)技工、預(yù)備技師，面向社會(huì)開展各類職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和師資培訓(xùn)，承擔(dān)企業(yè)技師和高級(jí)技師的提升培訓(xùn)與研修交流、考核鑒定與評(píng)價(jià)等任務(wù)。
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7.完成自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳交辦的其他任務(wù)等。
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西藏技師學(xué)院內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)（副縣級(jí)）：黨政辦公室、教務(wù)處、學(xué)工部（團(tuán)委）、招生就業(yè)指導(dǎo)處（培訓(xùn)部）、資產(chǎn)管理處。
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第二部分 2024年度部門決算公開報(bào)表
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一、收入支出決算公開表
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二、收入決算公開表
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三、支出決算公開表
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四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
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以上報(bào)表見附件1。
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2024 年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入支出總體情況說(shuō)明
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2024 年度收入總計(jì) 211,722.13 萬(wàn)元，支出總計(jì) 211,722.13 萬(wàn)元。2023 年度收入總計(jì) 203,774.39萬(wàn)元，支出總計(jì) 203,774.39 萬(wàn)元。與 2023 年度相比，收入、支出總計(jì)各增加 7,947.73萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.9%。增長(zhǎng)幅度為合理范圍，主要原因：一是自治區(qū)聚焦高校畢業(yè)生、農(nóng)牧民等重點(diǎn)群體就業(yè)；二是落實(shí)社保待遇上調(diào)政策，非基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)待遇代發(fā)資金增加等。
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（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成
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本年收入 188,273.91 萬(wàn)元。
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，較 2023 年度決算數(shù)（0.00 萬(wàn)元）增加 0.00 萬(wàn)元，主要原因:是系統(tǒng)內(nèi)單位均為行政機(jī)關(guān)及公益一類事業(yè)單位，無(wú)經(jīng)營(yíng)中性收支業(yè)務(wù)。
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年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 23,448.23 萬(wàn)元，主要原因: 2023 年度未完成支付的 “農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金” 20,000 萬(wàn)元、“就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)升級(jí)” 項(xiàng)目資金 2,100 萬(wàn)元、“社?；鸨O(jiān)管平臺(tái)建設(shè)” 項(xiàng)目資金 1,3148.23 萬(wàn)元，較 2023 年度決算數(shù)增加 8359.76萬(wàn)元，增長(zhǎng) 55.40%，主要原因是: 2023 年底為應(yīng)對(duì)春節(jié)前欠薪高發(fā)期，新增 2 億元農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金未支付等。
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（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成
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本年支出 188,799.77 萬(wàn)元。
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結(jié)余分配 0.00 萬(wàn)元，主要是:系統(tǒng)內(nèi)無(wú)經(jīng)營(yíng)結(jié)余及非財(cái)政撥款結(jié)余，未發(fā)生繳納企業(yè)所得稅、提取職工福利基金等分配行為，較 2023 年度決算數(shù)（0.00 萬(wàn)元）增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，收支結(jié)構(gòu)與上年度一致，無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余可供分配。
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年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22,922.36 萬(wàn)元，較 2023 年度決算數(shù)（25311.64萬(wàn)元）減少 2389.28 萬(wàn)元，下降9.44%，主要原因是:為持續(xù)應(yīng)對(duì)突發(fā)欠薪風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)留存 2 億元農(nóng)民工工資保障資金，同時(shí)教學(xué)耗材及物業(yè)項(xiàng)目等尾款暫未支付。
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二、收入決算情況說(shuō)明
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本年收入 188,273.91 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 188,273.91 萬(wàn)元，占 100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；其他收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。
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三、支出決算情況說(shuō)明
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本年支出 188,799.77 萬(wàn)元，其中：基本支出 17,484.68 萬(wàn)元，占 9.26%；項(xiàng)目支出 171,315.09 萬(wàn)元，占 90.74%；上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
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2024 年度財(cái)政撥款收入 188,273.91 萬(wàn)元，支出 188,799.77 萬(wàn)元。與 2023 年度相比，財(cái)政撥款收入減少 412.02萬(wàn)元，下降 0.22%，主要原因：基層社保經(jīng)辦點(diǎn)運(yùn)維支出因優(yōu)化流程減少，整體支出同步減少。
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財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 23,448.23 萬(wàn)元，主要是: 2023 年度未完成支付的 “農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金”“就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)升級(jí)”“社?；鸨O(jiān)管平臺(tái)建設(shè)” 項(xiàng)目資金，較 2023 年度決算數(shù)增加 8614.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 58.07%，主要原因: 2023 年底新增農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金未支付，項(xiàng)目因招標(biāo)延遲導(dǎo)致資金結(jié)轉(zhuǎn)。
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財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22,922.36 萬(wàn)元，較 2023 年度決算數(shù)減少2389.28萬(wàn)元，下降9.44%，主要原因:是為應(yīng)對(duì)欠薪風(fēng)險(xiǎn)留存農(nóng)民工工資保障資金，同時(shí)教學(xué)耗材及物業(yè)項(xiàng)目等尾款暫未支付。
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 188,799.77 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100.00%。與 2023 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 10337.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.79%，增長(zhǎng)幅度為合理范圍，主要原因是:就業(yè)保障、社保待遇、職業(yè)教育等民生領(lǐng)域投入加大。
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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 188,799.77 萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出7461.37萬(wàn)元，占 4.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 179764.96萬(wàn)元，占 95.20%；衛(wèi)生健康（類）支出637.76萬(wàn)元，占 0.30%；住房保障（類）支出 935.69 萬(wàn)元，占 0.5%。
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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 172607.63萬(wàn)元，支出決算為 188,799.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.38%。其中：
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1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為 7720.1萬(wàn)元，支出決算為7461.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中存在結(jié)轉(zhuǎn)資金。
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2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為163100.42萬(wàn)元，支出決算為 179764.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是 2024 年高原缺氧天氣加劇，新增干部用氧經(jīng)費(fèi) ，二是公務(wù)用車燃油價(jià)格上漲增加支出。
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3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：年初預(yù)算為637.76萬(wàn)元，支出決算為 637.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。
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4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造、住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為 1034.5萬(wàn)元，支出決算為 935.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：年初預(yù)算數(shù)為系統(tǒng)測(cè)算，決算數(shù)為2024年干部職工住房公積金實(shí)際支出數(shù)。
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
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2024 年度財(cái)政撥款基本支出 17,484.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 15,327.11 萬(wàn)元，主要包括：主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2157.58萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 0.00%。與 2023 年度（0.00 萬(wàn)元）相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，主要原因是本部門核心職能聚焦就業(yè)保障、社保管理、職業(yè)教育等民生領(lǐng)域，所需資金均通過(guò)一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，無(wú)符合政府性基金支出范圍的項(xiàng)目。
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（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬(wàn)元，主要用于以下方面：無(wú)相關(guān)支出類別，各類支出占比均為 0.00%。
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（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00%。其中：無(wú)相關(guān)支出項(xiàng)目，年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本部門無(wú)政府性基金相關(guān)支出需求，未納入政府性基金預(yù)算編制范圍，故無(wú)預(yù)算及支出。
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 0.00%。與 2023 年度（0.00 萬(wàn)元）相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，主要原因是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算主要用于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展、國(guó)有資本收益再投資等領(lǐng)域，本部門及下屬單位均為行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，無(wú)國(guó)有企業(yè)管理職能，不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，故未申請(qǐng)及使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。
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（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬(wàn)元，主要用于以下方面：無(wú)相關(guān)支出類別，各類支出占比均為 0.00%。
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00%。其中：無(wú)相關(guān)支出項(xiàng)目，年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，未納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍，故無(wú)預(yù)算及支出。
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九、財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
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（一）財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
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2024 年度財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 354.82 萬(wàn)元，支出決算為 354.82 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加160.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.06%，主要原因是 2024 年新增公務(wù)用車購(gòu)置需求：一是廳本級(jí)因原有車輛公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢年限，更新購(gòu)置車輛行政公務(wù)用車；二是西藏技師學(xué)院因教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備運(yùn)輸、實(shí)訓(xùn)保障需要，新增車輛實(shí)訓(xùn)用車，雖公務(wù)接待費(fèi)較上年減少 ，但整體 “三公” 經(jīng)費(fèi)仍有所增長(zhǎng)。
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（二）財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
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2024 年度財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 5.33 萬(wàn)元，占 1.5%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 349.39 萬(wàn)元，占 98.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.10 萬(wàn)元，占 0.03%。具體情況如下：
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因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 5.33 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 1 個(gè)，因公出國(guó)（境）1 人次。開支內(nèi)容包括：主要原因是 專題培訓(xùn)的往返機(jī)票費(fèi)用等；
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2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 349.39 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出 172.07 萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車 4 輛（廳本級(jí) 2 輛、西藏技師學(xué)院 2 輛），主要用于廳本級(jí)行政公務(wù)出行、西藏技師學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)所需公務(wù)用車，產(chǎn)生購(gòu)置支出，導(dǎo)致總費(fèi)用上升，年末公務(wù)用車保有量 40 輛（廳本級(jí) 26 輛、就業(yè)服務(wù)中心 5輛、社保中心3輛、技師學(xué)院 6輛），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 177.32 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、年檢費(fèi)等。
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3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.10 萬(wàn)元。
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國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 0.10 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待8人次；主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研工作產(chǎn)生的高原藥品等相關(guān)支出。
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4.公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。與 2023 年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少 0.08 萬(wàn)元，下降 44.44%，主要原因是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)與范圍，取消非必要接待活動(dòng)，壓縮接待成本。
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十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
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（一）績(jī)效管理工作開展情況
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根據(jù)預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金171238.90萬(wàn)元，我廳高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，解決好績(jī)效管理中存在的突出問(wèn)題，更加注重結(jié)果導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)成本效益，加強(qiáng)責(zé)任約束，提高資源配置效率和使用效益，績(jī)效管理工作進(jìn)一步取得成效。
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一是持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理組織領(lǐng)導(dǎo)。自治區(qū)人社廳全面提升預(yù)算績(jī)效工作科學(xué)化精細(xì)化管理水平，制定工作制度，把績(jī)效管理作為預(yù)算管理等工作開展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用、研究解決新問(wèn)題，持續(xù)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。調(diào)整預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成立社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，選優(yōu)配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，統(tǒng)籌推進(jìn)人社領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化組織保障。
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二是全面實(shí)施財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理。在實(shí)施好部門預(yù)算績(jī)效管理工作的同時(shí)，將中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金和社會(huì)保險(xiǎn)基金納入預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施范圍。制定社?；痤A(yù)算基準(zhǔn)執(zhí)行率，按月對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況和社?；痤A(yù)算績(jī)效管理一體化績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行通報(bào)及督導(dǎo)。
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三是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。認(rèn)真總結(jié)分析研判部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任人，限時(shí)整改，補(bǔ)齊短板。
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在預(yù)算執(zhí)行、資金管理、項(xiàng)目實(shí)施及效益發(fā)揮等方面表現(xiàn)突出，制度健全、執(zhí)行規(guī)范，項(xiàng)目成效顯著，有力保障了部門職能履行與事業(yè)發(fā)展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化績(jī)效管理水平。自治區(qū)人社廳2024年部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。
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部門評(píng)價(jià)結(jié)果
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我廳對(duì)5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)：1.“西藏自治區(qū)人事考試中心考務(wù)費(fèi)、2.“中國(guó)創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽和創(chuàng)業(yè)講師大賽、3.線上培訓(xùn)系統(tǒng)教材開發(fā)經(jīng)費(fèi)、4.學(xué)院技能培訓(xùn)資金項(xiàng)目、5.三支一扶人員管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等，涉及一般公共預(yù)算支出2566萬(wàn)元。現(xiàn)公開“中國(guó)創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽和創(chuàng)業(yè)講師大賽、線上培訓(xùn)系統(tǒng)教材開發(fā)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。2 個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2、3）。
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（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果
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2024 年度財(cái)政部門未對(duì)我部門項(xiàng)目開展專項(xiàng)財(cái)政評(píng)價(jià)，故無(wú)相關(guān)財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
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（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
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2024年度部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1308.36萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.25%；主要原因是：一是新增用氧經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，二是因干部人員數(shù)量增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，三是落實(shí)干部職工健康關(guān)懷政策統(tǒng)一增加用氧經(jīng)費(fèi)。
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（二）政府采購(gòu)支出情況
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2024 年度西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳政府采購(gòu)支出總額6134.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出231.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5903.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2709.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元，2024 年無(wú)基建類項(xiàng)目（如辦公用房新建、大型修繕），故無(wú)工程類政府采購(gòu)支出。
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（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
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截至 2024 年 12 月 31 日，擁有房屋面積63725.66平方米。共有車輛40 輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車3輛,其他用車35輛，所有車輛均登記在冊(cè)，定期保養(yǎng)，無(wú)閑置或違規(guī)使用情況。
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單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
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第四部分 名詞解釋第四部分 名詞解釋
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???一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
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三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
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四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
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五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
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六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
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七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
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八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
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九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
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十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。
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十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
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十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
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十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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十六、支出功能分類：
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1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦職業(yè)教育支出；
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2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；
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3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
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4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造、住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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